부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
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(단위:원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 | ||||||||||||
| 324 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 운영 관리 | 자체 | 112,142,000 | 0 | 112,142,000 | 0 | 112,142,000 | 0 | 0 | 0 | 6,097,530 | 106,044,470 | 문화및관광 |
| 323 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청사방호업무 | 자체 | 2,320,000 | 0 | 2,320,000 | 0 | 2,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,320,000 | 문화및관광 |
| 322 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 편의시설(음식점) 운영 | 자체 | 258,688,000 | 0 | 258,688,000 | 0 | 258,688,000 | 0 | 0 | 0 | 17,700,000 | 240,988,000 | 문화및관광 |
| 321 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 자판기 운영 | 자체 | 33,360,000 | 0 | 33,360,000 | 0 | 33,360,000 | 0 | 0 | 0 | 2,692,740 | 30,667,260 | 문화및관광 |
| 320 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 숲가꾸기 사업 | 보조 | 41,656,000 | 20,828,000 | 20,828,000 | 0 | 41,656,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,656,000 | 문화및관광 |
| 319 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 산불방지사업(경상) | 보조 | 1,172,000 | 469,000 | 703,000 | 0 | 1,172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172,000 | 문화및관광 |
| 318 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 산림재해 일자리(산불) | 보조 | 1,924,000 | 770,000 | 1,154,000 | 0 | 1,924,000 | 0 | 0 | 0 | 436,360 | 1,487,640 | 문화및관광 |
| 317 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 조경인력 관리(정규직 전환) | 자체 | 409,201,000 | 0 | 409,201,000 | 0 | 409,201,000 | 0 | 0 | 0 | 1,839,740 | 407,361,260 | 문화및관광 |
| 316 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청소인력 관리(정규직 전환) | 자체 | 222,448,000 | 0 | 222,448,000 | 0 | 222,448,000 | 0 | 0 | 0 | 1,754,520 | 220,693,480 | 문화및관광 |
| 315 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 기본경비 | 자체 | 87,430,000 | 0 | 87,430,000 | 0 | 87,430,000 | 0 | 0 | 0 | 7,126,750 | 80,303,250 | 기타 |